Plano de melhoria contínua
Dashboard
Bom dia, Lucas
L
Filtro Ativo:Histórico Geral
Total Ocorrências
57
21 em aberto
Total NCs
54
26 em tratativa
Pendências
58
Itens aguardando ação
Total Prejuízo
R$ 120.860,00
Ocorrências + NCs
Total ELNR
R$ 0,00
Impacto logístico
Recuperado
R$ 26.912,00
Valor consolidado
Gestão de Status das Ocorrências
Ciclo de vida e volumetria por etapa do processo
57Total Registrado
Aberta
4Ag. Supervisão
1Ag. Qualidade
7Em análise
9Dec. Comercial
6Encerrada
30Ações Pendentes
Fernanda Lopes
27
FL
Gabriel Nogueira
24
GN
Diego Cavalcanti
5
DC
Não Atribuído
2
NA
Carga de Trabalho58
Taxa de Eficácia
Ações corretivas avaliadas como eficazes
Baseado em 29 ações avaliadas
Gestão de riscos
Ver módulo
13registros
Críticos3
Altos6
Médios3
Baixos1
Auditorias
Ver módulo
9registros
Planejadas1
Em andamento3
Concluídas5
Canceladas0
Análises críticas
Ver módulo
7registros
Planejadas2
Em andamento1
Concluídas4
Canceladas0
Fornecedores
Ver módulo
25
avaliações classificadas
Ouro7
Prata9
Bronze8
Reprovado0
Não avaliados1
TAPI
Ver módulo
7
tratativas pendentes
Valor acompanhado
R$ 55.775,00
Agenda integrada
Prazos, auditorias, análises e vencimentos de todos os módulos.
agosto de 2026
LMMJVSD
2728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Próximos compromissos
Auditoria de prontidão OEA
Auditoria20/07/2026 · AUD-2026-002
Instrução de Trabalho — Conferência de Peso
Validade documental23/07/2026 · DOC-demo-002
AUDITORIA OEA 2026
Auditoria23/07/2026 · AUD-2026-004
Política de Gestão de Não Conformidades
Validade documental26/07/2026 · DOC-demo-003
TESFE
Auditoria26/07/2026 · AUD-2026-005
Manual de Boas Práticas Alfandegárias
Validade documental30/07/2026 · DOC-demo-004
RD
Realizar promoção de Renata Duarte como diretora da Qualidade
Ação de análise30/07/2026 · Ação da análise ACD-2026-003
RD
Realizar promoção de Renata Duarte como diretora da Qualidade
Ação de análise30/07/2026 · Ação da análise ACD-2026-003
Gestão Documental
Ir para biblioteca
Workflow de Revisão
63 documentos63documentos
Publicados48
Em Elaboração8
Em Consenso3
Em Aprovação4
Indicadores de Validade
Vencidos
12
Próximos (30 d)
4
Em Revisão
15
Atividades
G
Gabriel confirmou a eficácia e encerrou a não conformidade.
03/01/2027
A
Admin implementou ações corretivas.
30/12/2026
A
Admin encerrou a ocorrência após validação das tratativas.
24/12/2026
G
Gabriel anexou evidências de implementação às ações concluídas.
12/12/2026
F
Fernanda disposição, recuperação financeira e ação corretiva atualizadas.
08/12/2026
G
Gabriel plano de ação 5W2H aprovado para implementação.
05/12/2026
D
Diego plano de ação 5W2H aprovado para implementação.
28/11/2026
G
Gabriel causa-raiz registrada e validada com a equipe multidisciplinar.
20/11/2026
F
Fernanda causa-raiz registrada e validada com a equipe multidisciplinar.
14/11/2026
Últimas Ocorrências Registradas
Ver Tabela Completa
| Título da Ocorrência | Status | Registro | Criado em |
|---|---|---|---|
OC Não conformidade em auditoria de cliente OC-2026-036 | Encerrada | L | 03/12/2026 |
OC Reincidência de erro em emissão de conhecimento OC-2026-035 | Ag. Qualidade |  V | 03/11/2026 |
OC Ausência de contingência testada no período OC-2026-034 | Dec. Comercial | G | 03/10/2026 |
OC Avaliação de fornecedor crítico vencida OC-2026-033 | Ag. Qualidade |  B | 03/09/2026 |
OC Atraso no encerramento de ação corretiva OC-2026-032 | Em análise |  L | 03/08/2026 |
Mural colaborativo
Melhoria contínua
Organize ideias, decisões e próximos passos com o seu time.
GN
FL
Revisar política de contingência
GN
Validar matriz de competências
FL
Atualizar manual de boas práticas
FT
Preparar auditoria interna
GN
Em acompanhamento0 itens
Encaixe magnético
Arraste um post-it até aqui para alinhar e empilhar automaticamente.
Imã para todos os elementos
Biblioteca de Documentos
24 totalGestão centralizada de diretrizes, procedimentos e normas técnicas.
| Código | Título | Categoria | Status | Departamento | Revisão | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC-DEMO-024 | DC Diretriz Interna•Diego Cavalcanti | Plano de Contingência | Elaboração | TI | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-023 | GN Diretriz Interna•Gabriel Nogueira | Procedimento Operacional | Consenso | Qualidade | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-022 | LF Diretriz Interna•Leandro Ferraz | Instrução de Trabalho | Elaboração | Operações | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-021 | BC Diretriz Interna•Beatriz Carvalho | Política Interna | Aprovação | Segurança | 01cont. 12/07/2026data | ||
| DOC-DEMO-020 | GN Diretriz Interna•Gabriel Nogueira | Formulário | Publicado | Operações | 02cont. 20/06/2026data | ||
| DOC-DEMO-019 | FL Diretriz Interna•Fernanda Lopes | Manual Técnico | Publicado | Compras | 01cont. 30/05/2026data | ||
| DOC-DEMO-018 | GN Diretriz Interna•Gabriel Nogueira | Procedimento Operacional | Publicado | Qualidade | 03cont. 15/05/2026data | ||
| DOC-DEMO-017 | FT Diretriz Interna•Fernando Teixeira | Instrução de Trabalho | Publicado | Operações | 01cont. 02/05/2026data | ||
| DOC-DEMO-013 |  LB Diretriz Interna•Larissa Barbosa | Política Interna | Elaboração | Qualidade | 01cont. 29/07/2026data | ||
| DOC-DEMO-012 | DC Diretriz Interna•Diego Cavalcanti | Instrução de Trabalho | Consenso | Qualidade | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-011 | FL Diretriz Interna•Fernanda Lopes | Procedimento Operacional | Elaboração | Financeiro | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-010 | BC Diretriz Interna•Beatriz Carvalho | Manual Técnico | Elaboração | Qualidade | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-009 | LF Diretriz Interna•Leandro Ferraz | Formulário | Publicado | Qualidade | 00cont. 25/04/2026data | ||
| DOC-DEMO-008 | LB Diretriz Interna•Larissa Barbosa | Política Interna | Publicado | TI | 00cont. 25/04/2026data | ||
| DOC-DEMO-007 | DC Diretriz Interna•Diego Cavalcanti | Instrução de Trabalho | Publicado | Comércio Exterior | 00cont. 25/04/2026data | ||
| DOC-DEMO-006 |  PM Diretriz Interna•Patrícia Moreira | Procedimento Operacional | Inativo | Financeiro | 01cont. 10/11/2025data | ||
| DOC-DEMO-005 | GN Diretriz Interna•Gabriel Nogueira | Formulário | Publicado | Qualidade | 02cont. 18/03/2026data | ||
| DOC-DEMO-004 | LF Diretriz Interna•Leandro Ferraz | Manual Técnico | Publicado | Comércio Exterior | 00cont. 25/04/2026data |
Gestão de Ocorrências
11 totalMonitoramento e controle de desvios operacionais e qualidade.
| Identificação | Título / Evento | Categoria | Criticidade | Status Atual | Cronologia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-2026-040 | L LeandroOCORRENCIA: NC-2026-D040 | Operacional | MEDIA | Aberta | 12/12/2026 | ||
| OC-2026-039 | B BeatrizOCORRENCIA: NC-2026-D039 | Meio Ambiente | ALTA | Ag. Supervisão | 10/12/2026 | ||
| OC-2026-038 | G GabrielOCORRENCIA: NC-2026-D038 | Segurança | ALTA | Em análise | 08/12/2026 | ||
| OC-2026-036 | L LucasOCORRENCIA: NC-2026-036 | Meio Ambiente | BAIXA | Encerrada | 03/12/2026 | ||
| OC-2026-035 | V Vanessa | Documental | BAIXA | Ag. Qualidade | 03/11/2026 | ||
| OC-2026-034 | F FernandoOCORRENCIA: NC-2026-034Dispute: Concluído | Financeiro | MEDIA | Dec. Comercial | 11/10/2026 | ||
| OC-2026-105 | L Lucas | Operacional | ALTA | Dec. Comercial | 19/06/2026 | ||
| OC-2026-184 | L Lucas | Operacional | MEDIA | Em análise | 22/06/2026 | ||
| OC-2026-102 | L Lucas | Operacional | ALTA | Ag. Qualidade | 28/06/2026 | ||
| OC-2026-101 | L LucasOCORRENCIA: NC-2026-101 | Documental | MEDIA | Em análise | 07/07/2026 | ||
| OC-2026-100 | L Lucas | Operacional | BAIXA | Aberta | 04/07/2026 |
Controle de Valor Recuperado
Ocorrências marcadas para recuperação financeira
Total em ocorrências
R$ 106.960,00
Total recuperado
R$ 25.412,00
Pendente
R$ 81.548,00
Evolução financeira
Valores registrados e recuperados por mês
OcorrênciasRecuperado
Composição da recuperação
Distribuição do valor financeiro consolidado
24%recuperado
RecuperadoR$ 25.412,00
PendenteR$ 81.548,00
Eficiência financeira
Atenção ao saldo pendente
Maiores saldos expostos
Ocorrências que concentram o maior valor ainda não recuperado
| Ocorrência | Valor Oc. | Valor Rec. | Saldo | Status | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-2026-D034 Ausência de contingência testada no período | R$ 15.825,00 | R$ 0,00 | R$ 15.825,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2026-D031 Documento publicado com referência obsoleta | R$ 14.550,00 | R$ 9.458,00 | R$ 5.092,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2026-002 teste | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | Adicionar tratativa... | |
| OC-2026-001 Atraso na entrega de material para obra | R$ 1.200,00 | R$ 20,00 | R$ 1.180,00 | Adicionar tratativa... | |
| OC-2025-D022 Falha na conferência de custos do processo | R$ 10.725,00 | R$ 5.899,00 | R$ 4.826,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2025-D019 Duplicidade de faturamento ao cliente | R$ 9.450,00 | R$ 0,00 | R$ 9.450,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2025-D028 Carga liberada sem dupla conferência | R$ 13.275,00 | R$ 0,00 | R$ 13.275,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2025-D025 Indicador de entrega no prazo abaixo da meta | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2024-D010 Lacre divergente na inspeção de saída | R$ 5.625,00 | R$ 3.094,00 | R$ 2.531,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2024-D016 Descarte incorreto de resíduo contaminado | R$ 8.175,00 | R$ 6.131,00 | R$ 2.044,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2024-D013 Atraso de transportadora na coleta | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2023-D007 Cobrança indevida de demurrage | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 4.350,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2023-D004 Temperatura fora da faixa em carga refrigerada | R$ 3.075,00 | R$ 0,00 | R$ 3.075,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2023-D002 Erro de conversão cambial em fatura de frete | R$ 1.800,00 | R$ 810,00 | R$ 990,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. |
Tratativa de Dispute
Gerenciamento e resolução de contestações onde você é o responsável técnico ou analista.
Total de disputes
7
Aguardando início
2
Em tratativa
0
Taxas envolvidas
R$ 22.850,00
OC-2026-D033CONCLUIDO
Avaliação de fornecedor crítico vencida
Contestação formal de cobrança ou responsabilidade pelo desvio.
BL
BL-2026-8032
Taxa Armador
R$ 2.450,00
Saldo exposto
R$ 0,00
Criticidade
ALTA
Andamento da tratativa100%
BC
Beatriz Carvalho
10/09/2026
OC-2026-105ABERTO
Reclamação de cliente sobre prazo
Contestação de valores junto ao armador referente à ocorrência registrada.
BL
BL-OC-2026-105
Taxa Armador
R$ 850,00
Saldo exposto
R$ 0,00
Criticidade
ALTA
Andamento da tratativa20%
RP
Rodrigo Peixoto
19/06/2026
OC-2026-102ABERTO
Avaria em carga refrigerada
Contestação de valores junto ao armador referente à ocorrência registrada.
BL
BL-OC-2026-102
Taxa Armador
R$ 850,00
Saldo exposto
R$ 2.140,00
Criticidade
ALTA
Andamento da tratativa20%
RP
Rodrigo Peixoto
28/06/2026
OC-2025-D025EM_NEGOCIACAO
Indicador de entrega no prazo abaixo da meta
Contestação formal de cobrança ou responsabilidade pelo desvio.
BL
BL-2025-8024
Taxa Armador
R$ 12.000,00
Saldo exposto
R$ 12.000,00
Criticidade
ALTA
Andamento da tratativa20%
F
Fernanda
02/01/2025
OC-2024-D009ENCERRADO
Veículo sem documentação obrigatória
Contestação formal de cobrança ou responsabilidade pelo desvio.
BL
BL-2024-8008
Taxa Armador
R$ 2.450,00
Saldo exposto
R$ 0,00
Criticidade
ALTA
Andamento da tratativa20%
FL
Fernanda Lopes
10/09/2024
OC-2024-D017ENCERRADO
Fornecedor sem licença atualizada
Contestação formal de cobrança ou responsabilidade pelo desvio.
BL
BL-2024-8016
Taxa Armador
R$ 2.450,00
Saldo exposto
R$ 0,00
Criticidade
ALTA
Andamento da tratativa20%
LF
Leandro Ferraz
05/08/2024
OC-2023-D002ENCERRADO
Erro de conversão cambial em fatura de frete
Contestação formal de cobrança ou responsabilidade pelo desvio.
BL
BL-2023-8003
Taxa Armador
R$ 1.800,00
Saldo exposto
R$ 1.800,00
Criticidade
MEDIA
Andamento da tratativa20%
DC
Diego Cavalcanti
02/03/2023
Não Conformidades
54 registros
Período:
| Número | Ocorrência | Cliente | Criticidade | Etapa | Registrado por | Abertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-2026-D040 | Divergência entre romaneio e carga recebida | Nortex Distribuidora | Média | Identificação | L | 12/12/2026 | |
| NC-2026-D039 | Vazamento de óleo em pátio de contêineres | — | Alta | Causa Raiz | B | 10/12/2026 | |
| NC-2026-D038 | Colaborador sem EPI em área de risco | — | Alta | Plano de Ação | G | 08/12/2026 | |
| NC-2026-D037 | Certificado de fornecedor vencido não identificado | — | Média | Implementação | FL | 06/12/2026 | |
| NC-2026-D036 | Não conformidade em auditoria de cliente | Orion Foods | Baixa | Encerradas | L | 05/12/2026 | |
| NC-2026-D035 | Reincidência de erro em emissão de conhecimento | Solaris Química | Baixa | Identificação | V | 05/11/2026 | |
| NC-2026-D034 | Ausência de contingência testada no período | BlueWave Trading | Média | Causa Raiz | G | 05/10/2026 | |
| NC-2026-D033 | Avaliação de fornecedor crítico vencida | Alfa Máquinas | Alta | Plano de Ação | B | 05/09/2026 | |
| NC-2026-D032 | Atraso no encerramento de ação corretiva | VitaMed | Baixa | Implementação | L | 05/08/2026 | |
| NC-2026-100 | Atraso na entrega de contêiner no porto de Itajaí | — | Baixa | Causa Raiz | L | 09/07/2026 | |
| NC-2026-101 | Divergência de peso na nota fiscal | — | Média | Plano de Ação | L | 07/07/2026 | |
| NC-2026-D031 | Documento publicado com referência obsoleta | Orion Foods | Média | Eficácia | L | 05/07/2026 | |
| NC-2026-102 | Avaria em carga refrigerada | — | Alta | Implementação | L | 05/07/2026 | |
| NC-2026-103 | Falha no envio de documentação | — | Baixa | Eficácia | L | 03/07/2026 | |
| NC-2026-104 | Erro de cadastro no sistema de rastreamento | — | Média | Encerradas | L | 01/07/2026 | |
| NC-2026-105 | Reclamação de cliente sobre prazo | — | Alta | Encerradas | L | 29/06/2026 | |
| NC-2026-D029 | Falha de acesso no sistema de gestão documental | — | Média | Encerradas | FT | 22/06/2026 | |
| NC-2026-D028 | Instrução de trabalho desatualizada em recebimento | — | Baixa | Encerradas | FL | 20/06/2026 | |
| NC-2026-002 | Teste de integração — carga simulada não removida | Borrachas Vipal S.A. | Baixa | ImplementaçãoVencido | L | 18/06/2026 | |
| NC-2026-001 | Atraso na entrega de material para obra | Construtora Alfa | Alta | ImplementaçãoVencido | L | 18/06/2026 |
Auditorias
Planejamento, execução e acompanhamento de auditorias
2
Programadas
3
Em Andamento
3
Concluídas
2
Atrasadas
0
NCs abertas
0
OMs abertas
% de atendimento por norma · 2026
40%2/5
OEA:IN RFB 2.154/2023
50%2/4
SASSMAQ:3ª edição
Requisitos avaliados
Atende444%
Atende Parcialmente333%
Não Atende222%
Requisitos mais descumpridos
OEA:IN RFB 2.154/2023 · 1.1 Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)1×
OEA:IN RFB 2.154/2023 · 3 Critérios específicos — OEA-Segurança (arts. 14 e 45)1×
Evolução (12 meses)
Criadas
Concluídas
| Número | Nome | Tipo | Normas | Líder | Período | Progresso | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-2026-009 | Auditoria de segurança da informação | Interna | LGPD: Lei 13.709/2018 | Diego | 02/11/2026 – 05/11/2026 | — | Cancelada | |
| AUD-2026-008 | Auditoria de conformidade ambiental | Interna | ISO 14001:2015 | Beatriz | 11/05/2026 – 14/05/2026 | 6/6 | Concluída | |
| AUD-2026-007 | Auditoria de fornecedores estratégicos | Interna | ISO 9001:2015 | Fernanda | 06/04/2026 – 09/04/2026 | 5/5 | Concluída | |
| AUD-2026-006 | Auditoria SASSMAQ — frota própria | Externa | SASSMAQ: 3ª edição | — | 01/12/2026 – 05/12/2026 | 0/32 | Planejada | |
| AUD-2026-005 | TESFE | Interna | ISO 9001:2015 | Admin | 26/07/2026 – 30/07/2026 | 0/49 | Em AndamentoAtrasada | |
| AUD-2026-004 | AUDITORIA OEA 2026 | Interna | OEA:IN 2.318/2026 + Portaria Coana 187/2026 | Lucas | 23/07/2026 – 29/07/2026 | 1/30 | Em AndamentoAtrasada | |
| AUD-2026-003 | Auditoria de recertificação ISO | Externa | ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018 | — | 19/10/2026 – 23/10/2026 | 0/4 | Planejada | |
| AUD-2026-002 | Auditoria de prontidão OEA | Interna | ISO 9001:2015 | Gabriel | 20/07/2026 – 31/07/2026 | 4/4 | Em AndamentoAtrasada | |
| AUD-2026-001 | Auditoria interna integrada — ciclo 2026 | Interna | ISO 9001:2015 | Gabriel | 16/03/2026 – 20/03/2026 | 4/4 | Concluída |
Análise Crítica da Direção
Reuniões de análise crítica com dados do SGQ coletados automaticamente
35%
Saúde do SGQ
27/08/2026
Próxima análise · ACD-2026-004
4
Análises realizadas
44%
Ações
4 concluída de 9
2 em atraso
Fatores que reduzem a saúde do SGQNCs abertas -15NCs vencidas -6Documentos vencidos -15Auditorias atrasadas -15Ações atrasadas -6Conformidade em auditorias -8
| Número | Período | Data | Responsável | Ações | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD-2026-004 | Anual | 27/08/2026 | L | 0/2 | Planejada | |
| ACD-2026-002 | 2º Semestre | 11/12/2026 | G | — | Planejada | |
| ACD-2026-001 | 1º Semestre | 26/06/2026 | G | 0/3 | Concluída | |
| ACD-2025-002 | 2º Semestre | 18/12/2025 | G | 3/3 | Concluída | |
| ACD-2025-001 | 1º Semestre | 20/06/2025 | FL | 2/2 | Concluída |
Mapa de Riscos
Gestão de riscos com matriz 5×5, tratamento e monitoramento
Risco sugerido: Recorrência de não conformidades — Qualidade
- • 8 NCs registradas nos últimos 90 dias no departamento Qualidade.
CríticoP 4/5 · I 4/5
Risco sugerido: Requisito não atendido: 3 Critérios específicos — OEA-Segurança (arts. 14 e 45)
- • Auditoria AUD-2026-001 apontou "Não Atende" com risco ALTO no requisito 3 da OEA:IN RFB 2.154/2023.
CríticoP 4/5 · I 4/5
Risco sugerido: Requisito não atendido: 7 Apoio
- • Auditoria AUD-2026-002 apontou pendência no requisito 7 (processos de apoio) sem tratativa há mais de 30 dias.
AltoP 3/5 · I 3/5
13
Total de riscos
Matriz de Riscos 5×5
Clique em uma célula para ver os riscos.
Probabilidade
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
Impacto
Heat map por departamento
Riscos por departamento
Riscos por categoria
Riscos por status
Direção e Desempenho
Gestão Estratégica
Planejamento, objetivos, indicadores e contexto organizacional em uma visão única.
Origem das informações: este painel usa os registros cadastrados neste módulo para o ciclo selecionado. As diretrizes são alteradas em Configurar planejamento; objetivos, indicadores e SWOT são mantidos nas respectivas abas.
Objetivos estratégicos
6
34% de execução média
Indicadores
6
2 dentro da meta
Execução do plano
34%
Média dos objetivos
Responsáveis
8
Pessoas mobilizadas
Missão
Rev.1 · 02/08/2026Entregar qualidade com eficiência, confiança e melhoria contínua para os clientes de comércio exterior, transporte e logística que atendemos.
GN
Gabriel Nogueira
Responsável pela última revisão
Visão
Rev.1 · 02/08/2026Ser referência nacional em gestão integrada da qualidade e decisões orientadas por dados até 2028.
GN
Gabriel Nogueira
Responsável pela última revisão
Valores
Rev.1 · 02/08/2026Qualidade · Transparência · Colaboração · Melhoria contínua · Respeito às pessoas
FL
Fernanda Lopes
Responsável pela última revisão
Política da Qualidade
Rev.1 · 02/08/2026Atender requisitos legais e de clientes, reduzir riscos operacionais e melhorar continuamente o SGQ em todas as unidades.
GN
Gabriel Nogueira
Responsável pela última revisão
Mapa estratégico
Execução consolidada por perspectiva do planejamento
1Processos Internos42%
1 objetivo(s)
2Clientes35%
1 objetivo(s)
3Aprendizado e Crescimento24%
2 objetivo(s)
4Financeira55%
1 objetivo(s)
5Meio Ambiente e Segurança24%
1 objetivo(s)
Execução global
Percentual médio concluído no ciclo 2026
34%executado
- Objetivos ativos
- 6
- Indicadores na meta
- 2/6
- Itens de contexto
- 8
- Mudanças em execução
- 1
- Ações pendentes (todos os módulos)
- 63
- Próxima revisão do planejamento
- 02/09/2026
Atingimento dos indicadores
Relação percentual entre o valor atual e a meta; 100% representa a meta atingida.
Índice de satisfação do cliente (NPS)
Percentual de processos padronizados
Indicadores estratégicos monitorados
Redução do tempo médio de resposta
Time responsável
Pessoas vinculadas ao ciclo estratégico
GN
FL
DC
PM
BC
LB
FT
LF
Execução por objetivo
Fortalecer a gestão da qualidade e conformidade
Processos Internos
Progresso
42%
GN
Melhorar a experiência e satisfação dos clientes
Clientes
Progresso
35%
FL
Desenvolver uma cultura orientada por dados
Aprendizado e Crescimento
Progresso
18%
DC
Aumentar eficiência operacional e produtividade
Financeira
Progresso
55%
PM
Reduzir riscos ambientais e de segurança operacional
Meio Ambiente e Segurança
Progresso
24%
BC
Ampliar a maturidade digital dos processos
Aprendizado e Crescimento
Progresso
30%
FT
Avaliação de Fornecedores
Homologação com questionário inteligente por tipo de fornecedor
8
Fornecedores ativos
Reavaliações vencendo nos próximos 30 dias
Maré Alta Agenciamento · 15/09/2026
| Código | Fornecedor | Tipo | Data | Pontuação | Classificação | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVL-2026-013 | Vetor Engenharia de Cargas | Prestador de Serviço | 02/12/2026 | 60% | Bronze | Concluída | |
| AVL-2026-012 | Global Trade Consultoria Estratégico | Consultoria | 24/11/2026 | 88% | Prata | Concluída | |
| AVL-2026-011 | Maré Alta Agenciamento | Agente de Carga | 15/11/2026 | 40% | Reprovado | Concluída | |
| AVL-2026-010 | Silva & Torres Transportes Estratégico | Transportadora | 30/10/2026 | 92% | Ouro | Concluída | |
| AVL-2026-006 | TrackNow Tecnologia Estratégico | Empresa de Tecnologia | 10/10/2026 | 75% | Prata | Concluída | |
| AVL-2026-003 | OceanBridge Shipping Estratégico | Agente de Carga | 07/10/2026 | 90% | Ouro | Concluída | |
| AVL-2026-008 | NorteSul Serviços Portuários | Prestador de Serviço | 12/09/2026 | 65% | Bronze | Concluída | |
| AVL-2026-005 | Segura Cargo | Seguradora | 09/09/2026 | 80% | Prata | Concluída | |
| AVL-2026-002 | Atlas Despachos Aduaneiros Estratégico | Despachante Aduaneiro | 06/09/2026 | 95% | Ouro | Concluída | |
| AVL-2026-007 | EcoPack Embalagens | Prestador de Serviço | 11/08/2026 | 70% | Bronze | Concluída | |
| AVL-2026-004 | FrioLog Armazéns Estratégico | Armazém | 08/08/2026 | 85% | Prata | Concluída | |
| AVL-2026-001 | PortoSul Transportes Estratégico | Transportadora | 05/08/2026 | 100% | Ouro | Concluída | |
| AVL-2026-009 | Atlas Despachos Aduaneiros Estratégico | Despachante Aduaneiro | 31/07/2026 | — | — | Em Andamento | |
| AVL-2026-014 | Rota Verde Logística | Transportadora | 20/12/2026 | — | — | Em Andamento |
TAPI — Termômetro de Prejuízos
Prejuízo acumulado por colaborador em janela móvel de 12 meses · 08/2025 a 08/2026
Origem dos Dados do Termômetro
O TAPI é gerado de forma totalmente automática pelo sistema. Ele busca os prejuízos financeiros descritos em todas as Não Conformidades (NCs) atreladas ao colaborador durante a janela móvel dos últimos 12 meses.
O objetivo dessa análise é acionar alertas e sugerir ações disciplinares junto ao RH assim que o volume financeiro se aproxima do teto tolerado.
| Colaborador | Termômetro | Acumulado 12M | NCs | Maior pico | Severidade | Ação sugerida | Status da aplicação do TAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF Leandro Ferraz Comercial | R$ 25.275,00 | 2 | 07/2026 (R$ 14.550,00) | Crítico | Sanções junto ao RH / Processo Disciplinar Formal | Aplicado | ||
FL Fernanda Lopes Auditoria | R$ 14.550,00 | 1 | 07/2026 (R$ 14.550,00) | Moderado-Alto | Advertência Verbal / Plano de Reciclagem Operacional | Pendente | ||
DC Diego Cavalcanti Administrativo | R$ 10.725,00 | 1 | 10/2025 (R$ 10.725,00) | Moderado-Alto | Advertência Verbal / Plano de Reciclagem Operacional | Pendente | ||
BC Beatriz Carvalho Operações | R$ 6.900,00 | 1 | 06/2026 (R$ 6.900,00) | Moderado | Advertência Verbal | Aplicado | ||
FT Fernando Teixeira Compras | R$ 4.300,00 | 1 | 04/2026 (R$ 4.300,00) | Moderado | Acompanhamento mensal do gestor | Aplicado |
Comunicação
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